На тази страница се обяснява как да издадете сметка на клиент от Личния кабинет. Тя е част от подробното ръководство за потребителя на Личния кабинет, което е достъпно тук.

Издаване на фактура за плащане

Можете да издадете на купувача фактура за плащане на стоки или услуги по електронна поща. За това използвайте раздел Фактура за плащане на личния кабинет. След издаване на фактурата купувачът получава писмо и преминава по връзката в него към страницата за плащане.

Изпращане на връзка към платежна форма по email

За да издадете фактура на клиент и да му изпратите връзка към платежната страница по електронна поща, изпълнете следните действия.

1. Преминете в раздел Фактура за плащане на личния кабинет, като изберете Фактура за плащане в лявото меню. Също така можете да отворите този раздел, като натиснете в горната част на личния кабинет бутона Създай и изберете Фактура.
   

2. Ще се покаже страница за въвеждане на параметри на изпращане:

   

3. Задайте настройките, ръководейки се от таблицата по-долу.

   Параметър	Описание
   ЕГН на клиента	Фамилия, име и бащино име на клиента. Въведените в това поле данни се показват в писмото, съдържащо връзката към платежната страница
   Id на клиента	Идентификатор на клиента в системата на магазина
   Телефон	Номер на телефон. Винаги трябва да се указва код на страната, като може да се указва или да не се указва знак +. По този начин са допустими следните варианти: +449998887766; 449998887766. Допустим брой цифри: от 7 до 15.
   E-mail	Адрес на електронна поща, на който ще бъде изпратена връзката за плащане
   Тип плащане	Изберете един от двата варианта. Едностадийно — след извършване на плащането не се изискват допълнителни действия от ваша страна. Двустадийно — след като клиентът потвърди плащането, трябва да завършите плащането в личния кабинет. Докато не направите това, парите ще бъдат задържани по сметката на клиента (заблокирани) до момента на потвърждение от вас на плащането или до момента на изтичане на срока за очакване на потвърждение. В случай на потвърждение от вас на плащането парите се прехвърлят по вашата сметка. В случай на изтичане на срока за очакване на потвърждение блокировката на средствата по сметката на клиента се отменя.
   Валута	Изберете валута на плащането от падащия списък
   Език	Изберете език на фактурата от падащия списък. Достъпни са стойности - BG и EN
   Плати до	Укажете дата и час, до който може да се плати фактурата. След изтичане на този срок няма да е възможно да се плати издадената фактура
   Описание на плащането	Описание на плащането в свободна форма
   Въведете сума	Укажете сума на плащането. Ако поръчката съдържа предварително попълнена кошница със стоки, това поле се попълва автоматично

4. Натиснете бутона Създай връзка.

   При успешно изпращане по-долу ще се покаже връзката към платежната форма:

   

   Можете да прегледате изпратената на клиента платежна страница, като натиснете бутона Отвори връзка за плащане.

Формиране на кошница със стоки при издаване на фактура за плащане

При формиране на фактура за плащане може да се укаже кошница със стоки по поръчката. Секция Стоки се намира под формата за създаване на връзка за плащане:

1. За да добавите стока в кошницата, натиснете бутона Добави стока и изберете Нов продукт. Ще се покаже форма с параметрите на добавяната стока.
   

2. Попълнете необходимите полета, ръководейки се от таблицата по-долу.

   Поле	Описание
   Наименование	Наименование на стоката или услугата.
   Цена	Цена за единица стокова позиция.
   Кол-во	Количество стока по дадената стокова позиция.
   Ед. изм.	Единици за измерване, например: л — литри, бр. — броя.
   Сума	Обща сума за всички единици от една стокова позиция. Изчислява се автоматично при попълване на полетата Цена и Кол-во.
   Артикул	Артикул на стоковата позиция.
   Признак предмета расчёта	Признак на предмета на разчета, достъпни стойности: 1 - стока; 2 - подакцизна стока; 3 - работа; 4 - услуга; 5 - залог на хазартна игра; 6 - печалба от хазартна игра; 7 - лотариен билет; 8 - печалба от лотария; 9 - предоставяне на рид; 10 - плащане; 11 - агентско възнаграждение; 12 - съставен предмет на разчета; 13 - друг предмет на разчета; 14 - имуществено право; 15 - извънреализационен доход; 16 - осигурителни вноски; 17 - търговски сбор; 18 - курортен сбор; 19 - залог. .
   Признак способа расчёта	Тип плащане. Възможни стойности: Предплащане 100%; Частично предплащане; Аванс; Пълен разчет
   Тип налога	Ставка ДДС, достъпни са следните стойности: 0 – без ДДС; 1 – ДДС по ставка 0%; 2 – ДДС на касовата бележка по ставка 10%; 4 – ДДС на касовата бележка по изчислителна ставка 10/110; 6 – ДДС на касовата бележка по ставка 20%; 7 – ДДС на касовата бележка по изчислителна ставка 20/120. .
   Сума налога	Сума на данъка, изчислена от продавача. Посочва се в минимални единици валута.
   Акциз	Сума на акциза.

   След това натиснете Добавяне.

3. Повторете необходимите действия за всяка позиция на стоковата кошница. При необходимост да изтриете добавената позиция натиснете на бутона и потвърдете действието. За да изтриете всички стоки, натиснете на бутона Изтриване на всички стоки и потвърдете действието.
   

4. Можете да добавите стоки от каталога, за това натиснете Добавяне и изберете Стока от каталога, а след това изберете стоката в отворилия се прозорец.
   .

След попълване на стоковата кошница, издайте сметка на клиента.

Импорт на файл CSV

Можете да регистрирате поръчка с кошница, и тази кошница може автоматично да се попълва от файл CSV. За да заредите кошницата автоматично, натиснете бутона Добавяне на стока и изберете Зареждане на CSV. В отворилия се прозорец изберете файла, който трябва да заредите на вашето устройство.

Могат да се заредят 2 вида файлове, които съдържат:
- само кошница (ORDER_BUNDLE)
- кошница (ORDER_BUNDLE) и данни за поръчката (ORDER_PARAMS).

Обърнете внимание, че нито едно поле не е задължително, и само някои от тях могат да бъдат използвани за попълване на кошницата.

Възможни полета с данни за кошницата:

• ItemCode - код на стоката в системата на магазина.
• Price - цена за единица стокова позиция.
• Amount - сума на плащането в минимални единици валута (стотинки, центове и т. н.). Не повече от 12 символа.
• Measure - единици за измерване, например: л — литри, бр. — броя
• Quantity - общо количество на стоковите позиции на един PositionId и тяхната мерна единица. Описанието на неговите атрибути е представено по-долу.
• Name - наименование или описание на стоката или услугата в свободна форма.

Възможни полета с данни за поръчката:

• OrderNumber - номер на поръчката (ID) в системата на търговеца, трябва да бъде уникален за всеки търговец.
• TotalAmount - сума на поръчката плюс комисионната, ако такава има.
• Merchant - потребителско име на продавача в системата на платежния шлюз.
• Currency - код на валутата за плащане ISO 4217.
• Language - Ключ за езика по ISO 639-1. Ако езикът не е посочен, се използва езикът по подразбиране, посочен в настройките на магазина.
• AuthType - тип на удостоверяването, възможни стойности: 0 - PURCHASE, 1 - PRE_AUTH.
• Email - електронен адрес на клиента.
• Phone - Номер на телефона на купувача. Винаги трябва да се посочва кода на страната, при това може да се посочва или да не се посочва знакът +.
• Full name - пълно име на клиента.
• INN - ИНН.
• Passport - паспортни данни.
• Sender - адрес на електронната поща на подателя.
• Description - описание на поръчката във всякакъв формат.
• ClientId - номер на клиента (ID) в системата на търговеца — до 255 символа.
• Payment period - задайте дата и час преди поръчката да бъде платена. Например, 5D– 5 дни, 22H – 22 часа, 10M – 10 минути.

Пример за файл с данни за кошницата:

ItemCode,Price,Amount,Measure,Quantity,Name
1,10,20,pieces,2,apples

Пример за файл с данни за поръчката и кошницата:

Изтегляне на примерен файл

Важно: За да се осигури правилна обработка на файла, стойностите на полетата във файла не трябва да съдържат запетаи. Запетаите могат да се използват само като разделители на полета и техните стойности.

Пример за некоректно попълване на полета във файла:

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples,golden,20000,1,kg,20000

Пример за коректно попълване на полета във файла:

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples golden,20000,1,kg,20000

Провеждане на пробно плащане

Можете самостоятелно да тествате процеса на плащане от името на клиента. За това:

1. Формирайте сметка за клиента.
   

2. Отидете на платежната страница, като натиснете на бутона Връзка за плащане в съобщението за успешно издаване на сметка.
   

   
   

3. Изберете начин на плащане. При плащане с карта, въведете данните на една от тестовите карти.

4. Отбележете Запази моята карта ако искате да създадете връзка: в този случай следващия път няма да се изисква въвеждане на данни за картата.
   

5. Натиснете на бутона Плати. За потвърждение на операцията използвайте посочения за тестовата карта код 3-D Secure.

Финална страница

Може да се настрои приемането на плащания така, че след успешно плащане клиентът да бъде пренасочен към Финална страница. На тази страница се намират данни за плащането и връзка обратно към магазина.

В таблицата по-долу са описани данните, показвани на финалната страница.

За да се върне в магазина, клиентът трябва да натисне връзката Върни се в магазина.

Можете да включите или изключите показването на финалната страница, като поставите отметка в Покажи финална страница на страницата Общи настройки на вашия личен кабинет. Прочетете подробно тук.

Масово изпращане на сметки за плащане

Ако имате съответното разрешение, можете да изпратите на клиентите няколко сметки за плащане наведнъж, като качите файл във формат CSV с данни за сметките и адреси на електронна поща. Форматът на файла се определя от шаблон, който се настройва от екипа за поддръжка.

Пример за съдържание на файл (сума на операцията, кодове на валута, електронна поща):

Качване на файл за разпращане

За да качите файл за разпращане:

1. Отидете в раздел Сметка за плащане и отворете раздел Няколко. Страницата показва списък с качените по-рано файлове (ако ги има).

   

2. Натиснете Създаване. Ще се отвори диалог, където можете да изтеглите шаблон за създаване на файл. Изтеглете шаблона и го попълнете с нужните стойности.

   

3. Изберете или плъзнете в съответното поле файл за качване. Ако искате връзките за плащане да се изпратят веднага след качването на клиентите, отбележете отметката Изпращане на сметки на клиентите, а след това натиснете Създаване и изпращане на връзки. Ако искате просто да създадете връзки без изпращане, премахнете отметката Изпращане на сметки на клиентите и натиснете Създаване на връзки.

   

4. В списъка с обработени файлове ще се появи нов ред с качения файл. Докато файлът се формира, в колоната Завършено се показва статус "В процес". Когато файлът бъде обработен, в тази колона ще се показва дата и час на завършване на обработката на файла. В колоната Изпратено се показва отметка, ако връзките за плащане са били изпратени на клиентите.

   

Преглед на детайли за обработен файл

За да прегледате съдържанието на обработен файл за разпращане, отидете в раздел Сметка за плащане, отворете раздел Няколко и щракнете върху реда на качения файл. Ще се отвори страница с детайли за всяка сметка.

Таблицата съдържа следните колони с детайли за всяка сметка:

• Транзакция — връзка към транзакцията по дадената сметка
• Статус — статус на изпращане на сметката на клиента
• Сума — сума на транзакцията
• Ел. поща - адрес на електронна поща за изпращане на сметката
• Връзка — връзка към страницата за плащане

Експорт на обработен файл

За да експортирате обработен файл, отидете в детайлите на файла и натиснете бутон Експорт. Файлът ще бъде експортиран във формат CSV със следните полета:

• itemId — задължително поле, пореден номер на обработения ред от файла
• successful — задължително поле, успешност на обработката на реда (true / false)
• reason — задължително поле, описание на грешката (ако няма грешки, това поле е празно)
• link — задължително поле, формирана връзка за плащане
• email — адрес на електронна поща, който е бил посочен при качването (ако този параметър е бил зададен в шаблона)

В изходния файл могат да има и други полета, ако са били зададени в шаблона.